Uchwała nr XIX.138.2025

    § 1. W uchwale Nr IX.64.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2025, zmienionej Uchwałą Nr XI.73.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XII.81.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XIII.96.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 maja 2025 r., Uchwałą Nr XIV.104.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.43.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca      2025 r., Uchwałą Nr XV.111.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 sierpnia  2025 r. Zarządzeniem Nr 0050.57.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 września 2025 r., Uchwałą Nr XVI.115.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 października 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.67.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.72.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.75.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 listopada 2025 r., Uchwałą Nr XVIII.130.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.85.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72 327 910,79 zł zwiększa się o kwotę      360 044,05 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 72 687 954,84 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie       61 040 226,31 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 11 647 728,53 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1.Wydatki budżetu w wysokości 74 739 410,97 zł, zwiększa się o kwotę 360 044,05 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 75 099 455,02 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 61 595 853,38 zł w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32 106 747,78 zł,
b) dotacje w wysokości 3 375 666,32 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 310,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 503 601,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:
a) dotacje w wysokości 147 459,90 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 2 814 552,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 97 470,00 zł.”.
 
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 411 500,18 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:

Przychodów z zaciągniętych kredytów w wysokości 75 986,00 zł.
Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307 845,50 zł.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 521 697,06 zł.
Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wysokości         296 398,62 zł.
Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w  wysokości  10 836,19 zł.
Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 198 736,81 zł.”.
 
4) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 434 209,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  78 133,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”. 
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 620 596,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 364 248,28 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 1 021 848,28 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 342 400,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 256 347,94 zł, w tym:
1) dotacje celowe 790 019,90 zł,
2) dotacje podmiotowe 466 328,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

6) § 11. Otrzymuje brzmienie:
„ § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 250 152,00 zł  i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 708 717,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
 
7) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„ § 12.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody  653 519,27 zł,
2) wydatki   653 519,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

8) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3 013 051,50 zł, z tego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 500 000,00 zł,
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 383 831,50 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307 845,50 zł,
3) na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 129 220,00 zł.” 

9) § 14. Otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 383 831,50 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307 845,50 zł,
3) na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 129 220,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) zmianach w planie wydatków bieżących w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu   realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

       § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
 

Uzasadnienie 

Zmniejsza się dochody i  zwiększa się wydatki oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków  w sposób następujący:

 

DOCHODY
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (wpływy z różnych dochodów) 
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł (wpływy z usług)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)  

 700-70007 (Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (dochody z najmu)               
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 23 650,88 zł  (wpływy z różnych dochodów)

756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 31 118,00 zł ogółem, w tym:
(podatek od środków transportowych) 118,00 zł
(podatek od spadków i darowizn) 8 000,00 zł
(podatek od czynności cywilnoprawnych) 20 000,00 zł
(odsetki od nieterminowych wpłat) 3 000,00 zł
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 096,00 zł ogółem, w tym:
(wpływy z opłaty skarbowej) 3 000,00 zł
(wpływy z opłaty adiacenckiej) 5 000,00 zł
(wpływy z kosztów upomnień) 96,00 zł

758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 100,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)

758-75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 123 206,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r.)

801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 201,93 zł ogółem, w tym:
(dochody z najmu) 8 274,00 zł
(wpływy z usług) 1 733,65 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 104,28 zł
(wpływy z darowizn) 2 090,00 zł 

801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 32 000,00 zł (wpływy z usług) 

801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 36 000,00 zł (wpływy z usług) 

852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 500,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych)
 
852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 500,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych)
 
852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 100,00 zł ogółem, w tym:
(pozostałe odsetki) 100,00 zł
(rozliczenie z lat ubiegłych) 1 000,00 zł 

852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7 600,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych) 

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150,00 zł (wpływy z różnych dochodów)

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje zwiększenia dochodów w kwocie 20 200,00 zł (wpływy z usług) 

852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 11 940,00 zł ogółem, w tym: (wpływy z odsetek) 100,00 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 500,00 zł
(wpływy z różnych dochodów) 11 340,00 zł

853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się  zmniejszenia dochodów o kwotę 10 958,00 zł ogółem, w tym: 
(wpływy z kosztów upomnień) 168,00 zł
(wpływy z odsetek) 1 770,00 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 5 900,00 zł
(środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 3 120,00 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 836,00 zł ogółem, w tym: 
(wpływy z odsetek) 500,00 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 536,00 zł 

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 233 390,00 zł (zgodnie z decyzją Wojewody)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 100,00 zł ogółem, w tym:
(wpływy z kosztów upomnień) 100,00 zł
(wpływy z odsetek) 500,00 zł
(wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 4 500,00 zł 

855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 255,00 zł (wsparcia finansowego  na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.”)

855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 74 720,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60 000,00 zł (wpływy z usług) 

WYDATKI
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 010,00 zł (zakup energii) 

720-72095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł (zakup usług pozostałych) 

750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 200,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 12 000,00 zł
(zakup środków żywności) 2 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 10 200,00 zł 

750-75085 (Promocja Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 400,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenie osobowe pracowników) 20 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 3 600,00 zł
(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 500,00 zł
(wpłaty na PPK) 300,00 zł 

754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (dotacja celowa)

754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1 400,00 zł z zakupu środków żywności na rzecz zakupu nagród 

801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 128 195,01 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 13 500,00 zł
(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 006,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 20 436,93 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 13 298,85 zł
(zakup usług remontowych) 300,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
(szkolenia) 653,23 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  5 700,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 71 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 300,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 992,08 zł ogółem, w tym:
(zakup środków żywności) 803,85 zł
(zakup energii) 6 227,00 zł
(zakup usług zdrowotnych) 2 050,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 2 911,23 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  800,00 zł
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 200,00 zł

801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 436,73 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 4 200,00 zł
(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 750,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 4 459,73 zł
(zakup energii) 2 727,00 zł
(zakup usług remontowych) 300,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 18 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 47 538,50 zł ogółem, w tym:
(dotacja podmiotowa) 36 400,00 zł
(zakup usług remontowych) 3 700,00 zł
(zakup usług zdrowotnych) 3 538,50 zł
(zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
(szkolenia) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 300,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 400,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 800,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 400,00 zł 

801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 250,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł
(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 250,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 12 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 290,00 zł ogółem, w tym;
(zakup usług remontowych) 2 500,00 zł
(zakup usług zdrowotnych) 790,00 zł
(szkolenia) 2 000,00 zł

801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zakup usług pozostałych)                 

 -  dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia)

 801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 193,23 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)

801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 739,60 zł (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 739,60 zł ogółem, w tym:
(zakup środków dydaktycznych i książek) 139,60 zł
(różne opłaty i składki) 1 600,00 zł
(szkolenia) 3 000,00 zł 

852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 

852-85215  (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 100,00 zł ogółem, w tym:
(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 1 000,00 zł
(pozostałe odsetki) 100,00 zł

852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 600,00 zł (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5 000,00 zł z wpłat na PPK na rzecz zakupu materiałów i wyposażenia 

852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł ogółem, w tym: 
(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 500,00 zł
(pozostałe odsetki) 100,00 zł

853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się  zmniejszenia dochodów o kwotę 11 158,00 zł ogółem, w tym: 
(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 5 900,00 zł
(świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 3 000,00 zł
(zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 60,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 60,00 zł
(pozostałe odsetki) 1 770,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 368,00 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 836,00 zł ogółem, w tym: 
(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 536,00 zł
(pozostałe odsetki) 300,00 zł

 855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę  237 056,00 zł ogółem, w tym:
(świadczenia społeczne) 230 013,00 zł
(wynagrodzenia osobowe) 7 043,00 zł 
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 766,00 zł ogółem, w tym:
(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 4 500,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 3 666,00 zł
(pozostałe odsetki) 500,00 zł
(koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 100,00 zł

855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 255,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 14 648,93 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 2 281,47 zł
(składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 324,60 zł
 
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się  zmniejszenia dochodów o kwotę 74 720,00 zł ogółem, w tym: 
(świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 72 000,00 zł
(zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 420,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 600,00 zł

  900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 063,12 zł (zakup energii).

 Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, porozumienia, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.