PROTOKÓŁ NR 19a/09 KOMISJI REWIZYJNEJ

P R O T O K Ó Ł
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
w dniu 26 lutego 2009 roku

na podstawie zgody Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wyrażonej na Sesji
w dniu 29 grudnia 2008 roku.

Zakresem kontroli objęto gospodarkę finansową Rady Sołeckiej Gzin pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności z rocznym planem działania wykorzystania środków budżetu Gminy w roku 2008.
 

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 lutego 2009 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska na podstawie  § 54 ust. 2 i § 55 ust. 7 uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 4, poz. 65)
 
W trakcie kontroli Komisja dokonała analizy faktur potwierdzających wydatki Sołectwa Gzin w 2008 roku. Zestawienie zapisów księgowych za rok 2008 stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Na podstawie dokumentów stwierdzono, że:

 
OGÓŁEM WYDATKOWANO KWOTĘ 10 940,37 zł.
 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 4000 zł przeniesiono na OSP (budowa szamba)
W związku z powyższym budżet Sołectwa uległ zmniejszeniu o w/w kwotę, a tym samym proporcjonalnie zmniejszono wydatki na utrzymanie dróg do kwoty 8 222,00 zł.
 
Podczas prowadzonych czynności kontrolnych Komisja zapoznała się z protokółem z zebrania wiejskiego Sołectwa Gzin odbytego w dniu 1 marca 2008 roku, podczas którego ustalono zadania na 2008 r. oraz z protokółem sprawozdawczym z dnia 20 grudnia 2008 r. i protokółem Komisji Rewizyjnej Sołectwa z dnia 16 grudnia 2008 roku, która nie wniosła uwag do sprawozdania Rady Sołeckiej za rok 2008.
Zebranie wiejskie uchwaliło na remonty i utrzymanie dróg kwotę 10 000,00 zł, a pozostałe środki - na wydarzenia kulturalne i wypadki losowe.
Longina Tomczyk - Sołtys Sołectwa Gzin udzieliła stosownych wyjaśnień dot. omawianej sprawy.
Czynności kontrolne objęły również wniosek Rady Sołeckiej Gzin do budżetu gminy na 2009 rok w sprawie wykonania remontu drogi, która nie została uchwalona przez zebranie wiejskie.
 
Wyniki kontroli:
Komisja po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentów, faktur, protokółów z zebrań wiejskich oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Longiny Tomczyk – Sołtysa Sołectwa Gzin jednogłośnie stwierdziła, że budżet sołectwa Gzin za rok 2008 został wykonany zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 1 marca 2008 roku. Wydatkowano kwotę 10940,37 zł.
Komisja uznała, że wnioski do budżetu gminy nie wymagają zatwierdzenia przez zebranie wiejskie, a wniosek Rady Sołeckiej Gzin w sprawie wykonania remontu drogi był złożony do projektu budżetu gminy na 2009 rok.

W wyniku kontroli Komisja stwierdziła, że gospodarka finansowa Rady Sołeckiej Gzin pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności z rocznym planem działania wykorzystania środków budżetu Gminy w roku 2008 jest prawidłowa.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń i uwag do działalności finansowej Rady Sołeckiej Gzin w roku 2008.