PROTOKÓŁ NR 47/14 KOMISJI REWIZYJNEJ
P R O T O K Ó Ł NR 47/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 1 kwietnia 2014 roku.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 1 kwietnia 2014 roku.
Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Barbara Gandziarowska - Inspektor,
- Beata Niedziela – Sołtys Sołectwa Czemlewo,
- Halina Zielińska – Sołtys Sołectwa Mozgowina.
Porządek posiedzenia:
- Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie realizacji zadań funduszu sołeckiego w 2013 roku w sołectwach Nowy Dwór, Czemlewo, Mozgowina.
- Sprawy różne.
ad.1. Działając na podstawie uchwały nr XXXII.290.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok Komisja Rewizyjna dokonała analizy wydatków w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Nowy Dwór, Czemlewo, Mozgowina.
Kontroli dokonano na podstawie uchwały rady sołeckiej, kartoteki realizacji zadań, rachunków odzwierciedlających dokonanie wydatków.
W trakcie kontroli sprawdzono faktury dotyczące wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego. Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Zachowany został termin płatności.
Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy oraz obecnych Sołtysów stwierdziła, że należy usystematyzować stosowane przez wykonawców nazwy towarów lub usług (zgodnie z zamówieniem).
Mając na uwadze zakres kontrolowanych spraw Komisja nie wniosła uwag do wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
ad.2. W punkcie „sprawy różne” nie podnoszono żadnych kwestii.