IX.97.2019
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 |
| na podstawie | art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 45 187 225,53 zł zwiększa się o kwotę 505 730,96 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 45 692 956,49 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 38 954 485,63 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 738 470,86 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 45 187 225,53 zwiększa się o kwotę 505 730,96 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 45 692 956,49 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 37 280 782,80 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 605 181,36 zł,
b) dotacje w wysokości 1 537 622,88 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 412 173,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 855 330,84 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„ § 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 9 161 218,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 8.”.
4) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 576 539,66 zł, z tego:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 238 539,66 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 480 516,86 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 758 022,80 zł,
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 338 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„ § 7. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 63 890,00 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11”.
6) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„ § 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 386 751,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie do Uchwały Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 505 730,96 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
400-40002 § 0830 (Dostarczenie wody) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł (szacowane wpływy w niższej wysokości)
600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z aneksem nr 3/2019 z dnia 26 września 2019 r. zawartego z Powiatem Bydgoskim
720-72095 § 6257 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 42 223,87 zł (aktualizacja umowy partnerskiej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 215 271,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.
58-75814 (Różne rozliczenia finansowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 79 918,15 zł, w tym:
§ 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych - opłata produktowa WFOŚiGW w Toruniu za lata 2005-2013) 197,64 zł
§ 2030 (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.) 63 263,97 zł
§ 6330 (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.) 16 456,54 zł
801-80101 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 170 121,97 zł, w tym:
§ 0960 (otrzymane spadki, zapisy i darowizny) 1 320,00 zł
§ 0970 (sprzedaż makulatury) 60,97 zł
§ 2058 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT) 150 979,92 zł
§ 2059 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT) 17 761,08 zł
801-80104 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23 100,00 zł, w tym:
§ 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) 13 000,00 zł
§ 0970 (wpływ z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy) 10 100,00 zł
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł (szacowane wpływy za wyżywienie)
855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł – dochody należne gminie z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń
855-85508 § 0940 (Rodziny zastępcze) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 165,67 zł – zwrot odpłatności za 2018 r. ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
900-90001 § 0940 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 878,04 zł (zwrot z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2018 rok)
900-90019 § 0690 (Gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 21 500,00 zł (niższe wpływy przekazywane
z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
WYDATKI
010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”
400-40002 (Dostarczanie wody):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 102 075,86 zł ogółem, w tym:
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 363,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 100 212,86 zł
§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 500,00 zł
600-60014 § 4270 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 274,00 zł ogółem, w tym:
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 1 274,00 zł
§ 6050 (z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 18 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 772,89 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych: FS Bolumin – 4 272,89 zł, FS Strzyżawa – 500,00 zł) 4 772,89 zł
§ 6059 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - mylna klasyfikacja budżetowa) 13 000,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 100,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
§ 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) 100,00 zł
720-72095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 49 675,13 zł ogółem, w tym:
§ 6057 (wydatki inwestycyjne) 42 223,87 zł
§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 7 451,26 zł
(aktualizacja umowy partnerskiej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 57 990,90 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone od Wojewody ) 57 790,90 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 200,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 100,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – obsługa prawna) 3 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4530 podatek od towarów i usług)
750-75075 § 4300 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na usługę reklamową
750-75085 § 4530 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (podatek od towarów i usług)
750-75095 § 2319 (Pozostała działalność)- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny JST w realizację projektu pn.: „Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 100,00 zł z § 4260 (zakup energii) na § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 375 809,11 zł, ogółem w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 158 305,14 zł
§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 2 242,23 zł
§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 263,77 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 31 996,00 zł
§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 387,42 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 45,58 zł
§ 4120 (składki na FP) 4 486,00 zł
§ 4128 (składki na FP) 54,58 zł
§ 4129 (składki na FP) 6,42 zł
§ 4178 (wynagrodzenie bezosobowe) 14 352,58 zł
§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 688,42 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6 280,97 zł
§ 4218 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 342,12 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 157,88 zł
§ 4248 (zakup środków dydaktycznych i książek) 122 400,92 zł
§ 4249 (zakup środków dydaktycznych i książek) 14 399,08 zł
§ 4308 (zakup usług pozostałych) 2 147,38 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 252,62 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 2 000,00 zł
§ 4708 (szkolenia) 8 052,69 zł
§ 4709 (szkolenia) 947,31 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 989,64 zł. ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 150,00 zł
§ 4530 (podatek od towarów i usług) 839,64 zł
§ 6059 (wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”) 3 000,00 zł
801-80103 § 4270 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług remontowych)
801-80104 (Przedszkola):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 53 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 13 000,00 zł
§ 4330 (opłaty uiszczane do innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach) 40 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 750,00 zł (§ 4270 – zakup usług remontowych)
801-80110 (Gimnazja):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 74 717,73 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 62 401,60 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 10 645,27 zł
§ 4120 (składki na FP) 1 670,86 zł
801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (§ 4220 – zakup środków żywności)
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 403,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 1 172,68 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 201,58 zł
§ 4120 (składki na FP) 28,74 zł
801-80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 123 472,41 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 103 086,68 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 640,31 zł
§ 4120 (składki na FP) 2 745,42 zł
852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł – świadczenia społeczne
854-85401 (Świetlice szkolne) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 520,03 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4260 (zakup energii)
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 100,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych
855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 82 398,00 zł - § 4530 (podatek od towarów i usług)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 280,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 12 000,00 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 1 280,00 zł
900-90002 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 105 100,00 zł ogółem, w tym:
§ 2310 (dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem międzygminnym) 105 000,00 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 100,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 105 100,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
900-90003 § 4210 (Oczyszczanie miast i wsi) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
900-90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia: FS Ostromecko – 2 000,00 zł, FS Rafa – 1 400,00 zł) 3 400,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
900-90019 § 4210 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
900-90095 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – opieka na bezdomnymi zwierzętami) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 172,89 zł ogółem, w tym:
§ 2480 (dotacje podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej) 8 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Boluminie - FS Bolumin) 6 172,89 zł
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 900,00 ogółem, w tym:
§ 4170 (umowa o dzieło - wykonanie rzeźby drewnianej – FS Ostromecko) 2 500,00 zł
§ 4210 (zakup namiotu – FS Rafa) 1 400,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – FS Gzin) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (umowa o dzieło – FS Gzin) 1 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności – FS Bolumin) 100,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – FS Bolumin 1 800,00; FS - Ostromecko - 500,00 zł) 2 300,00 zł
926 - 92601 § 4210 (Obiekty sportowe)- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł (doposażenie budynku socjalno – gospodarczego FS Strzyżawa)
926 - 92695 § 6050 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice”).
Zmian w budżecie dokonano na podstawie zawartych umów, decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 45 187 225,53 zł zwiększa się o kwotę 505 730,96 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 45 692 956,49 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 38 954 485,63 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 738 470,86 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 45 187 225,53 zwiększa się o kwotę 505 730,96 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 45 692 956,49 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 37 280 782,80 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 605 181,36 zł,
b) dotacje w wysokości 1 537 622,88 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 412 173,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 855 330,84 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„ § 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 9 161 218,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 8.”.
4) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 576 539,66 zł, z tego:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 238 539,66 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 480 516,86 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 758 022,80 zł,
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 338 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„ § 7. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 63 890,00 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11”.
6) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„ § 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 386 751,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie do Uchwały Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 505 730,96 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
400-40002 § 0830 (Dostarczenie wody) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł (szacowane wpływy w niższej wysokości)
600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z aneksem nr 3/2019 z dnia 26 września 2019 r. zawartego z Powiatem Bydgoskim
720-72095 § 6257 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 42 223,87 zł (aktualizacja umowy partnerskiej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 215 271,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.
58-75814 (Różne rozliczenia finansowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 79 918,15 zł, w tym:
§ 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych - opłata produktowa WFOŚiGW w Toruniu za lata 2005-2013) 197,64 zł
§ 2030 (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.) 63 263,97 zł
§ 6330 (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.) 16 456,54 zł
801-80101 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 170 121,97 zł, w tym:
§ 0960 (otrzymane spadki, zapisy i darowizny) 1 320,00 zł
§ 0970 (sprzedaż makulatury) 60,97 zł
§ 2058 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT) 150 979,92 zł
§ 2059 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT) 17 761,08 zł
801-80104 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23 100,00 zł, w tym:
§ 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) 13 000,00 zł
§ 0970 (wpływ z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy) 10 100,00 zł
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł (szacowane wpływy za wyżywienie)
855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł – dochody należne gminie z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń
855-85508 § 0940 (Rodziny zastępcze) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 165,67 zł – zwrot odpłatności za 2018 r. ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
900-90001 § 0940 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 878,04 zł (zwrot z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2018 rok)
900-90019 § 0690 (Gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 21 500,00 zł (niższe wpływy przekazywane
z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
WYDATKI
010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”
400-40002 (Dostarczanie wody):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 102 075,86 zł ogółem, w tym:
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 363,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 100 212,86 zł
§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 500,00 zł
600-60014 § 4270 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 274,00 zł ogółem, w tym:
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 1 274,00 zł
§ 6050 (z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 18 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 772,89 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych: FS Bolumin – 4 272,89 zł, FS Strzyżawa – 500,00 zł) 4 772,89 zł
§ 6059 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - mylna klasyfikacja budżetowa) 13 000,00 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 100,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
§ 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) 100,00 zł
720-72095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 49 675,13 zł ogółem, w tym:
§ 6057 (wydatki inwestycyjne) 42 223,87 zł
§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 7 451,26 zł
(aktualizacja umowy partnerskiej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 57 990,90 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone od Wojewody ) 57 790,90 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 200,00 zł
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 100,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – obsługa prawna) 3 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4530 podatek od towarów i usług)
750-75075 § 4300 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na usługę reklamową
750-75085 § 4530 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (podatek od towarów i usług)
750-75095 § 2319 (Pozostała działalność)- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny JST w realizację projektu pn.: „Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 100,00 zł z § 4260 (zakup energii) na § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 375 809,11 zł, ogółem w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 158 305,14 zł
§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 2 242,23 zł
§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 263,77 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 31 996,00 zł
§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 387,42 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 45,58 zł
§ 4120 (składki na FP) 4 486,00 zł
§ 4128 (składki na FP) 54,58 zł
§ 4129 (składki na FP) 6,42 zł
§ 4178 (wynagrodzenie bezosobowe) 14 352,58 zł
§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 688,42 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6 280,97 zł
§ 4218 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 342,12 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 157,88 zł
§ 4248 (zakup środków dydaktycznych i książek) 122 400,92 zł
§ 4249 (zakup środków dydaktycznych i książek) 14 399,08 zł
§ 4308 (zakup usług pozostałych) 2 147,38 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 252,62 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 2 000,00 zł
§ 4708 (szkolenia) 8 052,69 zł
§ 4709 (szkolenia) 947,31 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 989,64 zł. ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 150,00 zł
§ 4530 (podatek od towarów i usług) 839,64 zł
§ 6059 (wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”) 3 000,00 zł
801-80103 § 4270 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług remontowych)
801-80104 (Przedszkola):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 53 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 13 000,00 zł
§ 4330 (opłaty uiszczane do innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach) 40 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 750,00 zł (§ 4270 – zakup usług remontowych)
801-80110 (Gimnazja):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 74 717,73 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 62 401,60 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 10 645,27 zł
§ 4120 (składki na FP) 1 670,86 zł
801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (§ 4220 – zakup środków żywności)
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 403,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 1 172,68 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 201,58 zł
§ 4120 (składki na FP) 28,74 zł
801-80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 123 472,41 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 103 086,68 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 640,31 zł
§ 4120 (składki na FP) 2 745,42 zł
852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł – świadczenia społeczne
854-85401 (Świetlice szkolne) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 520,03 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4260 (zakup energii)
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 100,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych
855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 82 398,00 zł - § 4530 (podatek od towarów i usług)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 280,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia) 12 000,00 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 1 280,00 zł
900-90002 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 105 100,00 zł ogółem, w tym:
§ 2310 (dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem międzygminnym) 105 000,00 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 100,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 105 100,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
900-90003 § 4210 (Oczyszczanie miast i wsi) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
900-90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia: FS Ostromecko – 2 000,00 zł, FS Rafa – 1 400,00 zł) 3 400,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
900-90019 § 4210 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
900-90095 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – opieka na bezdomnymi zwierzętami) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 172,89 zł ogółem, w tym:
§ 2480 (dotacje podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej) 8 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Boluminie - FS Bolumin) 6 172,89 zł
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 900,00 ogółem, w tym:
§ 4170 (umowa o dzieło - wykonanie rzeźby drewnianej – FS Ostromecko) 2 500,00 zł
§ 4210 (zakup namiotu – FS Rafa) 1 400,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – FS Gzin) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (umowa o dzieło – FS Gzin) 1 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności – FS Bolumin) 100,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – FS Bolumin 1 800,00; FS - Ostromecko - 500,00 zł) 2 300,00 zł
926 - 92601 § 4210 (Obiekty sportowe)- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł (doposażenie budynku socjalno – gospodarczego FS Strzyżawa)
926 - 92695 § 6050 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice”).
Zmian w budżecie dokonano na podstawie zawartych umów, decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.