XXXI.288.2021

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 195 474,18 zł zwiększa się  o kwotę 64 899,86 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 260 374,04 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie        44 986 080,91 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie    3 274 293,13 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 50 809 229,99 zł zwiększa się  o kwotę 64 899,86 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 50 874 129,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 119 584,33 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 849 926,80 zł,
b) dotacje w wysokości 1 997 545,81 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 6 754 545,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 297 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 317 147,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 764 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 764 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 299 975,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 645 675,22 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 735 230,23 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 910 444,99 zł,
5) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zwiększa się dochody i wydatki  o kwotę 64 899,86 zł  oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY  
600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe)
750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 320,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.29.2021 z dnia 5 maja 2021 r.
 
756-75616 § 0360 (Podatek od spadków i darowizn):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 920,00 zł (wpływy podatku z Urzędu Skarbowego)
 

852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10 maja 2021 r.

852-85295 § 2057 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 336,14 zł (zmniejszenie kwoty dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”)

WYDATKI
010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na  ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie”
 
400-40002 §  4260 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków  o kwotę 25 000,00 zł (zakup energii elektrycznej)
 
600-60014 § 4270 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 40 000,00 zł (zakup usług remontowych)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych – FS Otowice) 3 500,00 zł

750-75011 § 4300 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na renowację i odkażanie ksiąg stanu cywilnego
 
750-75022 (Rady Gmin):
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 48 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii elektrycznej) 12 000,00 zł
§  4390 (zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 6 000,00 zł
§ 6050 (wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy przy  ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 30 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 36 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 30 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 000,00 zł
 
754-75412 § 6230 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej”)

758-75801  § 2940 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 684,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST4.4759.155.2021.3.FOJK z dnia 6 maja 2021 r.
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 684,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 684,00 zł

801-80104 § 4270 (Przedszkola):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług remontowych)

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 476,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 10 796,00 zł
§ 3119 (świadczenia społeczne związane z realizacją zadania pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”) 1 680,00 zł
 
852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 200,00 zł (zakup usług pozostałych)

852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 096,14 zł ogółem, w tym:
§ 3119 (świadczenia społeczne) 1 680,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 536,14 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 780,00 zł
§ 4367 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 800,00 zł
§ 4369 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 300,00 zł
 
926-92601 § 4300 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (przedsięwzięcie FS Otowice pn.: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw”).