XXXVI.338.2021

     § 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska    z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą        Nr XXXV.330.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada             2021 r.wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 50 684 259,43 zł zwiększa się  o kwotę       2 493 128,81 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 177 388,24 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie   49 430 079,14 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  3 747 309,10 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 53 275 695,24 zł  zwiększa się  o kwotę       2 493 128,81 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 768 824,05 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 48 369 312,88 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 816 741,11 zł,
b) dotacje w wysokości 1 886 004,76 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 229 553,60 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 399 511,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 310 284,29 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 518 766,93 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 336 483,66 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 336 483,66 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                w wysokości  30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 201 718,46 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 513 184,17 zł,                 w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 605 239,18 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 907 944,99 zł,
2.Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych                         w wysokości 688 534,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
5) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
6) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 6 304,29 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 52 904,29 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 11.”.
 
7) § 11. Otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 2 261 329,57 zł i wydatków w kwocie 2 269 255,09 zł związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.
 
      §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
       
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI.338.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zwiększa się dochody i wydatki  o kwotę 2 493 128,81 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 558,00 zł (§ 0970 wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 200,00 zł (§ 0770 sprzedaż działki na cele rolnicze)
 
600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bydgoskiego
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 209 122,55 zł ogółem, w tym:
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 59 200,00 zł
§ 6257 (dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ścieżki rowerowej       w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 149 922,55 zł)
 
750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 58,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 r.
 
750-75023 § 0970 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 38 850,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
 
750-75085 § 0940 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
 
758-75802 § 2750 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 295 869,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.
 
758-75814 § 0940 (Różne rozliczenia finansowe):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 435 849,05 zł (rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych)
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 333,69 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 3,00 zł
§ 0830 (wpływy z usług) 330,69 zł
 
801-80104 § 0920 (Przedszkola):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 67,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat
 
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 500,00 zł (wpływy z usług)
 
 
801-80153 § 0970 (Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9,90 zł (wpływy z różnych dochodów)
 
801-80195 § 0970 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 900,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
 
851-85195 § 2180 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 231 300,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych  z przeciwdziałaniem COVID -19 z przeznaczeniem na program „Laboratoria Przyszłości”)
 
 852-85219 § 2010 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 708,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
 
852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21 600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r
 
855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 877 818,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r
 
855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 332 685,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r
 
855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 137,96 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r
 
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 595,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody          Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r
 
900-90002 (Gospodarka odpadami):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 371 406,57 zł ogółem, w tym:
§ 0490 (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami) 366 406,57 zł
§ 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnienia) 5 000,00 zł
 
900-90019 § 0690 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 604,29 zł (wpływy z różnych opłat)
 
926-92601 § 0750 (Obiekty sportowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 115,00 zł (dochody z najmu)
 
 
WYDATKI
010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.
Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego  z „Budowa kanalizacji sanitarnej              i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” na „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 860 019,95 zł (§ 4530 podatek od towarów   i usług)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 788,24 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 
400-40095  § 4390 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
 
600-60004  § 2310 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29,40 zł (dotacja celowa)
 
600-60014 § 4210 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (zakup materiałów  i wyposażenia)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 500,00 zł, ogółem  w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych – FS Borki) 8 5000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 245 642,41 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 72 886,12 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 833,74 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 2 000,00 zł
§ 6057 zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Ostromecko” 149 922,55 zł
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 420,29 zł ogółem, w tym:
§ 4530 (podatek od towarów i usług) 11 420,29 zł
§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 5 000,00 zł
 
710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 685,05 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 58,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 2 577,05 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 700,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 350,00 zł
 
750-75022 (Rady Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 900,00 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 900,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 1 500,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych) 500,00 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 852,32 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 652,32 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 200,00 zł
 
750-75075 ( Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 900,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 700,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 400,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 400,00 zł
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50,00 zł (§ 4700 szkolenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 6 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 200,00 zł
 
750-75095 § 4430 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 921,72 zł (różne opłaty i składki)
 
754-75421 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
 
757-75702 § 8010 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 446,40 zł (rozliczenie z bankami związane z obsługą długu)
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 924 366,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 7 833,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 590 223,27 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 71 558,53 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 120,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 234 611,20 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 8 275,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 1 245,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 221 284,81 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 14 833,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 86 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 52 000,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 775,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 400,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 4 200,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 136,81 zł
§ 4260 (zakup energii) 9 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 300,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 4 620,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 11 950,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 070,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 25 000,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 233,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 5 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 19 233,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 218 353,27 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 500,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 130 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 503,27 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 40 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 14 000,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 000,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 117,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 16 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 700,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 343,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 600,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 590,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 9 000,00 zł
 
801-80106 § 4430 (Inne formy wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł (zakup usług)
 
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 228,60 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 14 078,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 3 150,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 854,98 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 854,98 zł
§ 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) 2 000,00 zł
 
801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 090,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 3 090,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 090,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 090,00 zł
 
801-80148 § 4300 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 500,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
801-80149  (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 200,00 zł
 
801-80150  (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 000,00 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 232 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 200 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 000,00 zł
 
801-80153 § 4240  (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 800,00 zł (zakup środków dydaktycznych)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 900,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 800,00 zł  ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 600,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 200,00 zł
 
852-85202 § 4330 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł (zakup usług)
 
854-85401 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 34 125,92 zł  ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 23 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 500,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 3 311,20 zł
§ 4260 (zakup energii) 1 684,72 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 280,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 350,00 zł
 
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 580,00 zł  ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 5 600,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 780,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 200,00 zł
 
854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (stypendia dla uczniów)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 708,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 520,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 188,00 zł
 
 
852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 600,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
855-85501 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 877 818,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia wychowawcze) 859 485,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 10 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 872,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 461,00 zł
 
855-85502  (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 332 685,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 322 878,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 9 807,00 zł
 
855-85503 § 4210 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 137,96 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 595,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę  2 604,29 zł (§ 6230 dotacje celowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 457,55 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 
900-90002 (Gospodarka odpadami):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 501 217,18 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 310,61 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 500 606,57 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 300,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 129 810,61 zł ogółem, w tym:
§ 2310 (dotacja celowa) 124 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 310,61 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 500,00 zł
 
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy” (§ 6050)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
 
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (§ 6230 dotacja celowa)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 4 000,00 zł
 
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 500,00 zł
 
921-92109  § 6050 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł (rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki” – FS Borki)
 
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 120,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 100,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 20,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 120,00 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe).