XLIV.407.2022

     § 1.  W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia   31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 50 171 414,98  zł zwiększa się o kwotę       1 556 243,87 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 51 727 658,85 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  44 615 743,51 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  7 111 915,34 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 53 020 049,38 zł  zwiększa się  o kwotę       1 556 243,87 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 54 576 293,25 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 457 730,45 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 162 377,72 zł,
b) dotacje w wysokości 2 088 211,37 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 11 118 562,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 714 627,67 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 935 825,57 zł, zgodnie z załącznikiem          Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 935 825,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                w wysokości  33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
4) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
5) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 140 700,00 zł ogółem, w tym: 110 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 700,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 255 531,78 zł ogółem, w tym: 177 831,78 zł - realizacja zadań określonych                    w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,                10 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i 63 000,00 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku  w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” oraz organizacja czasu wolnego (działania kulturalne)  dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy  - 4 700,00 zł, zgodnie                            z załącznikiem Nr 13.”.
 
6) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                     w kwocie 139 355,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 771 570,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”
 
     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i  wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 510,00 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (odsetki - użytkowanie wieczyste) 10,00 zł
§ 0970 (wpływy za służebność przesyłu) 1 500,00 zł
 
750-75011 § 2700 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 227,08 zł (nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie )
 
750-75023 § 0940 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 400,00 zł (zwrot za 2021 r. - materiały biurowe)
 
754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300 000,00 zł (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) 300 000,00 zł
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 700,00 zł, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 4 700,00 zł
§ 0750 (dzierżawa – opłata za zajecie pasa drogowego) 7 000,00 zł
 
758-75814 § 2700 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 224,00 zł (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)
 
801-80104 § 0950 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 200,00 zł (odszkodowanie z TU)
 
801-80113 § 0830 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 231,48 zł (wynajem autobusu)
 
801-80195 § 2700 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6 224,00 zł (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi  i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zmiana klasyfikacji budżetowej)
 
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 400 114,54 zł ogółem, w tym:
§ 0940 (rozliczenie kosztów transportu na szczepienia przeciwko COVID-19 za 2021 r.) 114,54 zł
§ 6280 (środki z Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”) 400 000,00 zł
 
852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 104,82 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r.
 
852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150 240,00 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz z decyzją Wojewody  Nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022 r.
 
852-85230 § 2700 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 
853-85395 § 2700 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia przysługującego obywatelom Ukrainy
 
855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 660 280,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody  Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r.
 
855-85508 § 0940 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 70,60 zł (rozliczenie pobytu dziecka   w rodzinie zastępczej za 2016 r.)
 
900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14,99 zł (rozliczenie energii elektrycznej za 2021 r. - oświetlenie drogowe)
 
 
WYDATKI
600-60014 § 6050 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł (zadanie inwestycyjne                 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek                    i Bolumin”)
 
600-60016 § 4210 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 341,61 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 227,08 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 200,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 378,18 zł
§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 53,90 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 300,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 262,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 33,00 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4270 zakup usług remontowych)
 
754-75495 § 3030 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4437 (różne opłaty i składki) 377,16 zł
§ 4439 (różne opłaty i składki) 22,84 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 377,16 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 22,84 zł
 
801-80104 § 4210 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 200,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 027,70 zł ogółem, w tym:
§  3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 56,62 zł
§  4010 (wynagrodzenia osobowe) 489,13 zł
§  4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 154,30 zł
§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 22,07 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 297,87 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 95,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 012,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 900,71 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 027,70 zł ogółem, w tym:
§  4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 503,92 zł
§  4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 71,16 zł
§  4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 3 452,62 zł
 
851-85195 § 6050 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 435 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”
 
852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 104,82 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 102,76 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2,06 zł
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 19,00 zł z (z § 3110 świadczenia społeczne     do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
 
852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę  150 240,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (świadczenia społeczne)
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 360,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 18 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 360,00 zł
 
855-85501 § 3110 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 660 280,00 zł (świadczenia społeczne)
 
900-90015 § 6050 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł (zadania inwestycyjne pn.: „ Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w miejscowości Czemlewo” – FS Sołectwo Czemlewo)
 
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 800,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (Pobudzanie aktywności społecznej – zakup artykułów spożywczych FS Sołectwo Czemlewo) 2 100,00 zł
§ 4300 (organizacja czasu wolnego - działania kulturalne  dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy) 4 700,00 zł
 
926-92695 § 4300 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600,00 zł („Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” – montaż siłowni zewnętrznej FS Sołectwo Czemlewo).