LI.466.2022
| jakiego organu | Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 2185), uchwala się co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 21
§ 1. W uchwale
Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr
XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022
r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15
czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr
XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września
2022 r., Uchwałą Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19
października 2022 r., Uchwałą Nr XLIX.444.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z
dnia 4 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 15 listopada 2022 r., Uchwałą Nr L.460.2022 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.104.2022
Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 66 023 221,78 zł zwiększa się o kwotę 111 180,69 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 66 134 402,47 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 59 951 109,93 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 183 292,54 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 69 992 035,86 zł zwiększa się o kwotę 22 027,33 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 70 014 063,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 57 585 971,21 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 753 058,24 zł,
b) dotacje w wysokości 2 197 909,37 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 428 091,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 981 267,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 879 660,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 399 962,00 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 800 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 820 541,72 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 621,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 621,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 245 073,52 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 732 901,52 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 696 961,52 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 035 940,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 61 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
8) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
9) § 11. Otrzymuje brzmienie
„§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 208 204,00 zł i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 547 490,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.
10) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 287 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody - 2 208 814,10 zł,
2) wydatki - 2 237 880,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
010-01043 § 6257 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8 285,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”
010-01044 § 6257 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 58 272,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”)
010-01095 § 0750 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 346,79 zł (dochody z najmu)
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 64 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 63 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 1 000,00 zł
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 034 330,00 zł ogółem, w tym:
§ 0840 (wpływy ze sprzedaży wyrobów) 1 774 125,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 260 205,00 zł
600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50 000,00 zł (dotacja z Powiatu Bydgoskiego zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 176 473,25 zł ogółem, w tym:
§ 6350 środki z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 31 336,00 zł
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” 145 137,25 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 070,99 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 70,99 zł
§ 0750 (dochody z najmu) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 170 690,73 zł ogółem, w tym:
§ 0550 (wpływy z użytkowania wieczystego) 625,80 zł
§ 0770 (wpływy ze sprzedaży nieruchomości) 170 064,93 zł
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 746,86 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu) 1 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 100,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 646,86 zł
750-75023 § 0750 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 560,00 zł (dochody z najmu)
756-75601 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18,00 zł (§ 0920 odsetki)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (§ 0350 karta podatkowa)
756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 818,00 zł ogółem, w tym:
§ 0310 (podatek od nieruchomości) 500,00 zł
§ 0330 (podatek leśny) 13 644,00 zł
§ 0340 (podatek od środków transportowych) 8 174,00 zł
§ 0910 (odsetki) 500,00 zł
756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 183,28 zł ogółem, w tym:
§ 0330 (podatek leśny) 2 200,00 zł
§ 0340 (podatek od środków transportowych) 9 966,60 zł
§ 0430 (wpływy z opłaty targowej) 376,00 zł
§ 0910 (odsetki) 3 640,68 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20 230,35 zł ogółem, w tym:
§ 0360 (podatek od spodków i darowizn) 4 140,60 zł
§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 16 089,75 zł
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46 073,29 zł (§ 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 174,00 zł (§ 0460 opłata eksploatacyjna)
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 672,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r.
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21 112,00 zł ogółem, z tym:
§ 0920 (odsetki) 5 000,00 zł
§ 0927 (odsetki) 706,00 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 15 406,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 49 133,36 zł ogółem, z tym:
§ 0923 (odsetki) 0,36 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 49 133,00 zł
801-80101 § 0830 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 198,80 zł (wpływy z usług)
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 427,20 zł (§ 0830 wpływy z usług)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 500,00 zł (§ 0670 wpływy za wyżywienie)
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 500,00 zł (wpływy za obiady)
851-85195 § 6370 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 300 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”
853-85395 (Pozostała działalność)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90 495,50 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (odsetki) 500,00 zł
§ 2057 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 55 581,58 zł
§ 2059 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 10 367,13 zł
§ 6257 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 20 266,63 zł
§ 6259 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 3 780,16 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 720 000,00 zł (§ 0830 wpływy z usług)
855-85501 § 2060 (świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 293,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 352,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
855-85504 § 2690 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł (środki z Funduszu Pracy)
855-85508 § 0940 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 119,79 zł (wpływy z lat ubiegłych)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 64 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 63 000,00 zł
§ 0920 (odsetki) 1 000,00 zł
900-90002 § 0490 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 324 000,00 zł (wpływy z opłat za wywóz nieczystości komunalnych)
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 250,00 zł ogółem, w tym;
§ 0910 (odsetki) 2 000,00 zł
§ 0920 (odsetki) 250,00 zł
WYDATKI
010-01043 § 6057 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 285,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”
010-01044 § 6057 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 58 272,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”)
400-40002 § 4430 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł (różne opłaty i składki)
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 025 347,82 zł ogółem, w tym:
§ 2970 (różne przelewy) 46 601,71 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 446 846,78 zł
§ 4260 (zakup energii) 84,06 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 150 831,85 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 91,25 zł
§ 4530 (podatek od towarów i usług) 380 403,17 zł
§ 4700 (szkolenia) 489,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł (§ 4390 zakup ekspertyz, analiz i opinii)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 26 700,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 23 300,00 zł
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 800,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych, w tym FS Mozgowina - 6 500,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 220 626,61 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 6050 środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 60 489,36 zł
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” 145 137,25 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 209,00 zł ogółem, w tym:
§ 4590 (odszkodowania wypłacane osobom fizycznym) 3 835,00 zł
§ 6060 (wykupy gruntów) 374,00 zł
710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 27 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
710-71035 § 4390 (Cmentarze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
750-75011 § 4040 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 900,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 74 784,80 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 900,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 61 053,18 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 9 309,16 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 319,08 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 203,38 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 030,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 530,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 900,00 zł
§ 4390 (zakup wykonania ekspertyz, analiz i opinii) 5 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 600,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 315,80 zł ogółem, w tym:
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia) 8 120,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń) 1 695,80 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (§ 4710 wpłaty na PPK)
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 815,80 zł ogółem, w tym:
§ 4740 (wynagrodzenia) 8 120,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń) 1 695,80 zł
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 645,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 33 000,00 zł
§ 6230 (dofinansowanie rozbudowy pomieszczenia garażowego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej) 10 000,00 zł
754-75421 § 4300 (Zarzadzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 12 300,00 zł z § 8550 (różne rozliczenia finansowe) do § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 155 097,28 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 500,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 17 740,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 12 820,72 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 259,50 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 21 166,28 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 419,50 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 099,50 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 400,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 85 891,78 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 800,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100 644,11 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 500,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 8 200,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 460,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 8 957,75 zł
§ 4213 (zakup materiałów i wyposażenia) 0,36 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 597,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 750,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 105,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 500,00 zł
§ 4390 (zakup wykonania ekspertyz, analiz i opinii) 827,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 4 677,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 070,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 1 000,00 zł
§ 6050 (zadania inwestycyjne pn.: „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej”) 50 000,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 360,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 200,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 57 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 15 500,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 5 400,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 4 500,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 360,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 340,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 500,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 26 000,00 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 490,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 600,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 490,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 400,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 5 000,00 zł
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z § 4710 (wpłaty PPK)
do § 4440 (odpis na ZFŚS)
801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup środków żywności)
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 201,48 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 550,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 750,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)
851-85195 § 6370 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”
852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (wypłata świadczeń)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 300,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 500,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 300,00 zł
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 500,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 91 296,59 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 299,09 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 24 044,00 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 484,71 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 500,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 31 537,58 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 5 882,42 zł
§ 4580 (odsetki) 500,00 zł
§ 6067 (wydatki na zakupy inwestycyjne) 20 266,63 zł
§ 6069 (wydatki na zakupy inwestycyjne) 3 780,16 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 771 252,96 zł ogółem, w tym:
§ 2310 (dotacja celowa) 3 409,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 46 586,30 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 8 008,52 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 141,38 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 222 030,38 zł
§ 4260 (zakup energii) 592,27 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 129 288,35 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 273,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 37 643,96 zł
§ 4530 (podatek od towarów i usług) 321 630,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 489,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 160,80 zł
854-85415 § 3290 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
855-85501 § 3110 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 293,00 zł (świadczenia społeczne)
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 352,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 300,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 51,57 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 7,35 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6,92 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 520,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 80,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł § 4410 (podróże służbowe krajowe)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł § 6230 (dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 70 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 25 000,00 zł
§ 4390 (zakup wykonania ekspertyz, analiz i opinii) 15 000,00 zł
§ 6060 (dostawa pompy głębinowej dla przepompowni ścieków) 30 000,00 zł
900-90002 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 327 326,20 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ) 400,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 300,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 309 626,20 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 076,20 zł ogółem, w tym:
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 100,00 zł
§ 4710 (wpłaty PPK) 976,20 zł
900-90004 § 4300 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dotacja celowa)
900-90015 § 4300 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 300,00 zł (zakup usług pozostałych, w tym 7 000,00 zł – FS Mozgowina )
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł § 6230 dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych (FS Mozgowina).
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 66 023 221,78 zł zwiększa się o kwotę 111 180,69 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 66 134 402,47 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 59 951 109,93 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 183 292,54 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 69 992 035,86 zł zwiększa się o kwotę 22 027,33 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 70 014 063,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 57 585 971,21 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 753 058,24 zł,
b) dotacje w wysokości 2 197 909,37 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 428 091,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 981 267,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 879 660,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 399 962,00 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 800 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 820 541,72 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 621,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 621,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 245 073,52 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 732 901,52 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 696 961,52 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 035 940,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
7) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 61 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
8) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
9) § 11. Otrzymuje brzmienie
„§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 208 204,00 zł i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 547 490,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.
10) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 287 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody - 2 208 814,10 zł,
2) wydatki - 2 237 880,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
DOCHODY
010-01043 § 6257 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8 285,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”
010-01044 § 6257 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 58 272,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”)
010-01095 § 0750 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 346,79 zł (dochody z najmu)
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 64 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 63 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 1 000,00 zł
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 034 330,00 zł ogółem, w tym:
§ 0840 (wpływy ze sprzedaży wyrobów) 1 774 125,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 260 205,00 zł
600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50 000,00 zł (dotacja z Powiatu Bydgoskiego zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia)
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 176 473,25 zł ogółem, w tym:
§ 6350 środki z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 31 336,00 zł
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” 145 137,25 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 070,99 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 70,99 zł
§ 0750 (dochody z najmu) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 170 690,73 zł ogółem, w tym:
§ 0550 (wpływy z użytkowania wieczystego) 625,80 zł
§ 0770 (wpływy ze sprzedaży nieruchomości) 170 064,93 zł
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 746,86 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu) 1 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 100,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 646,86 zł
750-75023 § 0750 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 560,00 zł (dochody z najmu)
756-75601 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18,00 zł (§ 0920 odsetki)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (§ 0350 karta podatkowa)
756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 818,00 zł ogółem, w tym:
§ 0310 (podatek od nieruchomości) 500,00 zł
§ 0330 (podatek leśny) 13 644,00 zł
§ 0340 (podatek od środków transportowych) 8 174,00 zł
§ 0910 (odsetki) 500,00 zł
756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 183,28 zł ogółem, w tym:
§ 0330 (podatek leśny) 2 200,00 zł
§ 0340 (podatek od środków transportowych) 9 966,60 zł
§ 0430 (wpływy z opłaty targowej) 376,00 zł
§ 0910 (odsetki) 3 640,68 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20 230,35 zł ogółem, w tym:
§ 0360 (podatek od spodków i darowizn) 4 140,60 zł
§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 16 089,75 zł
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46 073,29 zł (§ 0490 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 174,00 zł (§ 0460 opłata eksploatacyjna)
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 672,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r.
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21 112,00 zł ogółem, z tym:
§ 0920 (odsetki) 5 000,00 zł
§ 0927 (odsetki) 706,00 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 15 406,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 49 133,36 zł ogółem, z tym:
§ 0923 (odsetki) 0,36 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 49 133,00 zł
801-80101 § 0830 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 198,80 zł (wpływy z usług)
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 427,20 zł (§ 0830 wpływy z usług)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 500,00 zł (§ 0670 wpływy za wyżywienie)
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 500,00 zł (wpływy za obiady)
851-85195 § 6370 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 300 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”
853-85395 (Pozostała działalność)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90 495,50 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (odsetki) 500,00 zł
§ 2057 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 55 581,58 zł
§ 2059 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 10 367,13 zł
§ 6257 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 20 266,63 zł
§ 6259 (dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt "Dostępny samorząd – granty”) 3 780,16 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 720 000,00 zł (§ 0830 wpływy z usług)
855-85501 § 2060 (świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 293,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 352,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
855-85504 § 2690 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł (środki z Funduszu Pracy)
855-85508 § 0940 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 119,79 zł (wpływy z lat ubiegłych)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 64 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 63 000,00 zł
§ 0920 (odsetki) 1 000,00 zł
900-90002 § 0490 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 324 000,00 zł (wpływy z opłat za wywóz nieczystości komunalnych)
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 250,00 zł ogółem, w tym;
§ 0910 (odsetki) 2 000,00 zł
§ 0920 (odsetki) 250,00 zł
WYDATKI
010-01043 § 6057 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 285,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”
010-01044 § 6057 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 58 272,00 zł (dotacja PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”)
400-40002 § 4430 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł (różne opłaty i składki)
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 025 347,82 zł ogółem, w tym:
§ 2970 (różne przelewy) 46 601,71 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 446 846,78 zł
§ 4260 (zakup energii) 84,06 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 150 831,85 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 91,25 zł
§ 4530 (podatek od towarów i usług) 380 403,17 zł
§ 4700 (szkolenia) 489,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł (§ 4390 zakup ekspertyz, analiz i opinii)
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 26 700,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 23 300,00 zł
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 800,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych, w tym FS Mozgowina - 6 500,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 220 626,61 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
§ 6050 środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 60 489,36 zł
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” 145 137,25 zł
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 209,00 zł ogółem, w tym:
§ 4590 (odszkodowania wypłacane osobom fizycznym) 3 835,00 zł
§ 6060 (wykupy gruntów) 374,00 zł
710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 27 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
710-71035 § 4390 (Cmentarze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
750-75011 § 4040 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 900,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 74 784,80 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 900,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 61 053,18 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 9 309,16 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 319,08 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 203,38 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 030,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 530,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 900,00 zł
§ 4390 (zakup wykonania ekspertyz, analiz i opinii) 5 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 600,00 zł
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 315,80 zł ogółem, w tym:
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia) 8 120,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń) 1 695,80 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (§ 4710 wpłaty na PPK)
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 815,80 zł ogółem, w tym:
§ 4740 (wynagrodzenia) 8 120,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń) 1 695,80 zł
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 645,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 33 000,00 zł
§ 6230 (dofinansowanie rozbudowy pomieszczenia garażowego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej) 10 000,00 zł
754-75421 § 4300 (Zarzadzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 12 300,00 zł z § 8550 (różne rozliczenia finansowe) do § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 155 097,28 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 500,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 17 740,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 12 820,72 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 259,50 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 21 166,28 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 419,50 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 099,50 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 400,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 85 891,78 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 800,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100 644,11 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 500,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 8 200,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 460,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 8 957,75 zł
§ 4213 (zakup materiałów i wyposażenia) 0,36 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 597,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 750,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 105,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 500,00 zł
§ 4390 (zakup wykonania ekspertyz, analiz i opinii) 827,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 4 677,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 070,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 1 000,00 zł
§ 6050 (zadania inwestycyjne pn.: „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej”) 50 000,00 zł
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 360,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 200,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 57 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 15 500,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 5 400,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 4 500,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 360,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 340,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 500,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 26 000,00 zł
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 490,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 600,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 490,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 400,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 5 000,00 zł
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z § 4710 (wpłaty PPK)
do § 4440 (odpis na ZFŚS)
801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup środków żywności)
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 201,48 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 550,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 750,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)
851-85195 § 6370 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”
852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (wypłata świadczeń)
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 300,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 500,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 300,00 zł
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 500,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 91 296,59 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 299,09 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 24 044,00 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 484,71 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 500,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 31 537,58 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 5 882,42 zł
§ 4580 (odsetki) 500,00 zł
§ 6067 (wydatki na zakupy inwestycyjne) 20 266,63 zł
§ 6069 (wydatki na zakupy inwestycyjne) 3 780,16 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 771 252,96 zł ogółem, w tym:
§ 2310 (dotacja celowa) 3 409,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 46 586,30 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 8 008,52 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 141,38 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 222 030,38 zł
§ 4260 (zakup energii) 592,27 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 129 288,35 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 273,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 37 643,96 zł
§ 4530 (podatek od towarów i usług) 321 630,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 489,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 160,80 zł
854-85415 § 3290 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
855-85501 § 3110 (Świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 293,00 zł (świadczenia społeczne)
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 352,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 300,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 51,57 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 7,35 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6,92 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 520,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 80,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł § 4410 (podróże służbowe krajowe)
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł § 6230 (dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 70 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 25 000,00 zł
§ 4390 (zakup wykonania ekspertyz, analiz i opinii) 15 000,00 zł
§ 6060 (dostawa pompy głębinowej dla przepompowni ścieków) 30 000,00 zł
900-90002 (Gospodarka odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 327 326,20 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ) 400,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 300,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 309 626,20 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 076,20 zł ogółem, w tym:
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 100,00 zł
§ 4710 (wpłaty PPK) 976,20 zł
900-90004 § 4300 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (dotacja celowa)
900-90015 § 4300 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 300,00 zł (zakup usług pozostałych, w tym 7 000,00 zł – FS Mozgowina )
900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł § 6230 dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych (FS Mozgowina).
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanych
pism i złożonych wniosków przez pracowników Urzędu Gminy i Kierowników
jednostek organizacyjnych oraz planowanego wykonania.