Uchwała nr LIX.541.2023

  § 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2022 r. w  sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr  0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55 319 733,73 zł zwiększa się o kwotę 4 317 267,79 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 637 001,52 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     51 540 601,15 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 61 677 523,88 zł  zwiększa się  o kwotę       4 312 483,39 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 65 990 007,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 52 573 487,57 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 198 077,22 zł,
b) dotacje w wysokości 3 417 135,12 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 416 519,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 369 049,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.
 
 3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 6 353 005,75 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł.
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 597 370,63 zł.
3. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 421 490,01 zł.
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 884 050,50 zł,
4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 739 706,61 zł.”.
 
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 324 251,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
 
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2023 r. w wysokości 4 044 809,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
 
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 455 280,84 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 896 036,30 zł, w tym:
   1) dotacje celowe w kwocie 846 036,30 zł,
   2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 559 244,54 zł, w tym:
   1) dotacje celowe 1 319 400,00 zł,
   2) dotacje podmiotowe 239 844,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
7) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 571 745,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
 
8) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody 1 155 798,63 zł,
2) wydatki 1 243 153,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 176 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 961,42 zł  ogółem, w tym:
(dochody z najmu) 1 960,42 zł
(pozostałe odsetki) 1,00 zł
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 131,58 zł (wpływy z różnych dochodów)
 
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 450,00 zł (kara umowna)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 530 000,00 zł ogółem, w tym:
(środki z Lasów Państwowych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Remont drogi gminnej Nr 050501C Czarże – Czemlewo - Gzin”) 880 000,00 zł
(środki z Lasów Państwowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo”) 650 000,00 zł
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 101,37 zł ogółem, w tym:
(użytkowanie wieczyste) 22,07 zł
(pozostałe odsetki) 15,00 zł
(wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) 1 404,30 zł
(nabycie praw własności) 15 660,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 288 000,00 zł (wpływy ze sprzedaży działek budowlanych)
 
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 500,00 zł (wpływy z wpłat za bezumowne zajmowanie lokalu)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 36 640,00 zł (wpływy ze sprzedaży budynku mieszkalnego)
 
720-72095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20 318,14 zł (projekt „Infostrada 2.0”)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 690,47 zł ogółem, w tym:
(wpływy z usług) 1 000,00 zł
(pozostałe odsetki) 10,00 zł
(wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 891,40 zł
(wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) 14 789,07 zł
 
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 38 716,00 zł (dotacja z zgodnie z pismem Nr DBD.801.3.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy)
 
756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (odsetki)
 
756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 000,00 zł (odsetki)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 106 129,71 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych)
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23 571,92 zł ogółem, w tym:
(wpływy z opłat) 11 791,92 zł
(wpływy z różnych opłat) 4 500,00 zł
(dochody z najmu) 7 200,00 zł
(odsetki) 80,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13 000,00 zł (opłata eksploatacyjna)
 
758-75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 31 162,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.
 
758-75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 413 156,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 163 420,89 zł ogółem, w tym:
(kapitalizacja odsetek) 206,00 zł
(dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) 89 589,89 zł
(środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe) 73 625,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 239 789,89 zł ogółem, w tym:
(pozostałe odsetki) 200,00 zł
(wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 239 589,89 zł
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 097,00 zł (środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację projektu „Opieka wytchnieniowa”)
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 813,21zł (realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty”)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 813,21 zł (realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty”)
 
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 200,04 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
     
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 750,00 zł (wpływy z WFOŚiGW w Toruniu środków do porozumienia zawartego w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)
 
921-92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 784 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn.: „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku”
 
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące środków z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji  i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - rozliczenie zadania w 2022 r., planowany wpływ środków w 2023 r )
 
 
WYDATKI
010-01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowej studni głębinowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa”
 
010-01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej”
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400 000,00 zł ogółem, w tym:
(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 320 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 80 000,00 zł
 
020-02001 (Gospodarka leśna):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 93,00 zł (pozostałe podatki)
 
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (różne opłaty i składki)
 
600-60012 (Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11,94 zł (różne opłaty i składki)
 
600-60013 (Drogi publiczne wojewódzkie):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 700,64 zł (różne opłaty i składki)
 
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin”
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 733 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 40 000,00 zł
(zakup usług remontowych 1 365 500,00 zł, w tym realizacja zadania pn.: „ Remont drogi gminnej Nr 050501C Czarże – Czemlewo - Gzin” – 1 210 000,00 zł
(realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
- „Utwardzenie części działki gminnej nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 50 000,00 zł,
- „Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin” – 300 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł,
-  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo” – 900 000,00 zł,
-  „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” 16 000,00 zł)
(zakupy inwestycyjne: walec drogowy, przyczepka na potrzeby przewozu walca) 31 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 236 000,00 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” 220 000,00 zł
- „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” 16 000,00 zł
 
700-70005 (Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł (różne opłaty i składki)
 
710-71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 486,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 86,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 1 400,00 zł
(zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 486,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
720-72095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24 462,04 zł (projekt „Infostrada 2.0”)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 91 502,51 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
(zakup środków żywności) 1 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 8 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 52 500,00 zł
(szkolenia) 3 500,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie bramy garażowej w ramach modernizacji magazynu obrony cywilnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 13 502,51 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 32 819,51 zł ogółem, w tym:
(wpłaty na PFRON) 1 4 667,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 13 502,51 zł
(zakup energii) 550,00 zł
(zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 100,00 zł
 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł
(zakup środków żywności) 2 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 28 000,00 zł
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 5 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
 
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 38 716,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 10 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 260,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 177,73 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 5 005,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 18 933,27 zł
(zakup usług pozostałych) 2 200,00 zł
(opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 350,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 300,00 zł
(szkolenia) 390,00 zł
(wpłaty PPK) 100,00 zł
 
754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 61 000,00 zł (zwiększenie dotacji dla:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu – 30 000,00 zł,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej -15 000,00 zł,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzinie – 8 000,00 zł,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim – 8 000,00 zł)
 
754-75421 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 4 000,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
 
757-75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 101 967,00 zł ogółem, w tym:
(rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego) 2 800,00 zł
(odsetki od zobowiązań) 99 167,00 zł
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 521,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 27 948,99 zł ogółem, w tym:
(rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego) 2 948,99 zł
(odsetki, dyskonto i inne rozliczenia) 25 000,00 zł
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 272 662,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 22 000,00 zł
(zakup usług remontowych) 89 000,00 zł
(zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 500,00 zł
(odpis na ZFŚS) 31 162,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł
(wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 39 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
(realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 10 000,00 zł,
- „Wykonanie nowej balustrady klatki schodowej oraz montaż systemu wideodomofonu w budynku szkolnym przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko” – 70 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 38 700,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 700,00 zł
(korekta planu zadani inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 30 000,00 zł)
 
801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 521,00 zł (zakup usług)
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 12 000,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 10 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł
 
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 994,80 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 319,80 zł
(zakup usług zdrowotnych) 550,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 125,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 319,80 zł (zakup usług pozostałych)
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 700,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 700,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 5 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 100,00 zł
(zakup energii) 600,00 zł
                                                                                                                               
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 100,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 1 020,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 50,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 30,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 800,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 097,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 595,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 28,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 6 177,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 217,00 zł
(zakup usług pozostałych) 4 080,00 zł
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 51 754,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 24 894,00 zł
(wydatki majątkowe) 26 860,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 51 554,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych) 27 507,21 zł
(wydatki majątkowe) 24 046,79 zł.
Wydatki dotyczą projektu „Dostępny samorząd – granty”.
 
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 3 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 550,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 50,00 zł
 
855-85508 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług)
 
855-85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 190 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
900-90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
 
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 145 000,00 zł, w tym:
realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie” – 34 200,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarżu” – 51 700,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna” – 59 100,00 zł
 
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
  
921-92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800 000,00 zł (dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw.  św.  Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku: wkład własny - 16 000,00 zł; Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 784 000,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł (dotacja celowa)
 
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 100,00 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).
 
     
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych pism,  wniosków złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych i Dyrektorów szkół oraz planowanego wykonania.