0050.32.2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r., poz. 583 i 655, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930 i 1002) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 51 727 658,85 zł zwiększa się o kwotę 570 647,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 52 298 305,85 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 45 186 390,51 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7 111 915,34 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 54 576 293,25 zł zwiększa się o kwotę 570 647,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 146 940,25 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 44 028 377,45 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 196 255,90 zł,

b) dotacje w wysokości 2 088 211,37 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 118 562,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 714 627,67 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 102 151,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 102 151,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 139 355,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 175 891,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

DOCHODY

754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 367 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

758-75814 § 2700 (Różne rozliczenia finansowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 37 321,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 166 326,00 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r.

WYDATKI

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 409,49 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 159,49 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 250,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 409,49 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 159,49 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 250,00 zł

754-75495 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 367 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 100 000,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 2 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 260 000,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 159,90 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 321,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 294,90 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 687,08 zł

§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 666,66 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 231,43 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 430,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 95,00 zł

§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 26 915,93 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 166 326,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 163 558,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 300,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 408,00 zł

§ 4120 (składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 60,00 zł.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, otrzymanych wniosków oraz planowanego wykonania.