0050.59.2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692,1747, 1079 i 1768), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161,1383, 1733, 1561 i 1692) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 631 491,13 zł zwiększa się o kwotę 33 723,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 665 214,13 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 46 314 534,24 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7 350 679,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 755 305,21 zł zwiększa się o kwotę 33 723,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56 789 028,21 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 45 394 985,41 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 543 657,20 zł,

b) dotacje w wysokości 2 153 371,72 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 394 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 713 484,67 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 723,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 196 723,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 060 458,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 33 723,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

DOCHODY

758-75814 § 2700 (Różne rozliczenia finansowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 813,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

852-85230 § 2030 (Pomoc w zakresie dożywiania):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 800,00 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

855 85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 110,00 zł zgodnie z decyzję Wojewody Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

855-85513 § 2700 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przez obywateli Ukrainy

WYDATKI

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 400,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 400,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 700,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 700,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 450,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 500,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 13 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 200,00 zł

§ 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 750,00 zł

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 450,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 500,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 13 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 200,00 zł

§ 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 750,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 087,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 500,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 13 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 200,00 zł

§ 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 750,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 600,00 zł

§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 37,00 zł

852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 800,00 zł (świadczenia społeczne)

855 85503 § 4210 (Karta Dużej Rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 110,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanych wniosków oraz planowanego wykonania.

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 16