Zarządzenie nr 0050.95.2023

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234,  1641, 1717 i 1672, z 2022 r. poz. 2600) oraz art. 28 ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r., Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2023 r., Uchwałą nr LXII.567.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIII.575.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 994 903,66 zł zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 997 903,66 zł, z tego: 
1. Dochody bieżące w kwocie     51 903 751,61 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 094 152,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 64 648 741,41 zł  zwiększa się  o kwotę 3 000,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 651 741,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości    52 267 031,17 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 093 157,54 zł,
b) dotacje w wysokości 3 342 382,70 zł,    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 12 384 710,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 49 932,80 zł. 
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 309 847,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
    a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2023 r. w wysokości 4 918 640,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie 
 z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

4) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody     1 145 866,59 zł,
2) wydatki      1 231 993,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 76 083,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.


§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

DOCHODY
750 75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3122.1.2.2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

WYDATKI
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 500,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do zakupu usług pozostałych 

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 902,26 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe)  3 786,61 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 115,65 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 902,26 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 820,03 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 82,23 zł

750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 18 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych

754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy do zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 

801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 100,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na odpis na ZFŚŚ

855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 900,00 zł (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 900,00 zł ogółem, z tym:
(zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 520,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 380,00 zł.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanego pisma, złożonego wniosku oraz planowanego wykonania.